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眉山市彭山区城市行政亚博手机客户端平台2017年度部门决算编制说明
2018-10-30 ? 作者:?点击数: ?
?索?引?号? 754718393/2018-00016 ?公开日期? 2018-10-30

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一、基本职能及主要工作 ?

(一)主要职能 ?

1、城监大队负责全县市容市貌,户外广告管理,摆摊设点占道经营管理,负责占道费的收取等工作。 ?

2、环卫所负责全县城区环境卫生的清扫保洁;负责全县及乡镇生活垃圾的清运中转压缩并运往眉山垃圾填埋处理,负责全县城区垃圾处理费的征收等工作。 ?

3、负责城南市场环境卫生秩序及日常管理维护等 ?

(二)2017年重点工作完成情况。 ?

1、以治乱为契机持续开展市容市貌专项整治 ?

2、以环保督察为契机凝心聚力抓大气污染防治 ?

3、环境卫生监管和生活垃圾无害化处理稳步推进 ?

4、认真履行城南市场监管职责 ?

5、认真组织实施城市管理提升工程。 ?

6、认真抓好了环境卫生管理及生活垃圾压缩转运站的运行管理。 ?

7、全面完成了城南农贸市场秩序、卫生以及收费等管理工作。 ?

8、负责抓好生活垃圾处理费等非税收入征收工作。 ?

9、抓脱贫攻坚,积极开展贫困村和困难群众帮扶活动。 ?

二、部门概况 ?

眉山市彭山区城市行政亚博手机客户端平台下属二级单位2个,其中其他事业单位2个。主要包括:眉山市彭山区环境卫生管理所、眉山市彭山区城市管理监察大队。 ?

三、收支决算总体情况说明 ?

2017年四川省眉山市彭山区城市行政亚博手机客户端平台本年收入合计3933.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3933.92万元,占100%; ?

2017年四川省眉山市彭山区城市行政亚博手机客户端平台本年支出合计3952.65万元,其中:基本支出2673.95万元,占67.65%;项目支出1278.7万元,占32.35%; ?

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ?

2017年度财政拨款收、支总计3952.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少412.6万元,下降9.45%。 ?

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ?

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 ?

2017年度一般公共预算财政拨款支出3952.65万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少412.6万元,下降9.45%。 ?

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 ?

2017年一般公共预算财政拨款支出3952.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3778.96万元,占95.61%;社会保障和就业支出12.37万元,占0.31%;医疗卫生支出56.25万元,占1.42%;住房保障支出105.07万元,占2.66%; ?

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 ?

1.一般公共服务(类)(款)(项):支出决算为3778.96万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为123.7万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

3、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为56.25万元,完成预算100%决算数与预算数基本持平。

4、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为105.07万元,完成预算100%,决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ?

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2673.95万元,其中: ?

人员经费2342.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 ?

公用经费331.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 ?

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 ?

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为56.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。 ?

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算55.70万元,占98.78%;公务接待费支出决算0.69万元,占1.22%。具体情况如下: ?

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。 ?

2.公务用车购置及运行维护费支出55.70万元。其中:

公务用车购置支出19.95万元。全年按规定新购置公务用车2辆,其中:皮卡车2辆、金额19.95万元,主要用于城监大队。

公务用车运行维护费支出35.75万元。主要用于执法巡逻等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年8.53万增加47.17万元,主要原因是新购车辆和油价上涨。 ?

3.公务接待费支出0.69万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次,80人次(不包括陪同人员),共计支出0.69万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.69万元。 ?

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ?

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。 ?

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ?

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 ?

十、其他重要事项的情况说明 ?

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,眉山市彭山区城市行政亚博手机客户端平台机关运行经费支出283.75万元,比2016年增加29.81万元,增长11.74%。 ?

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额178.16万元,其中:政府采购货物支出160.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。主要用于食堂后厨外包服务。 ?

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,眉山市彭山区城市行政亚博手机客户端平台共有车辆163辆,其中:特种专业技术用车23辆、其他用车140辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 ?

(四)预算绩效情况

2017年未开展预算绩效评价。 ?

十一、名词解释 ?

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 ?

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。 ?

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。 ?

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 ?

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 ?

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 ?

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 ?

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 ?

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ?

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 ?

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 ?

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 ?

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 ?

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